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铜仁市工业和信息化局 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息
发布时间:2021/3/30 16:38:08    来源:铜仁市工业和信息化局     作者:匿名

 

 

第一部分  铜仁市工业和信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

(二)内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分  铜仁市工业和信息化2021预算公开报表

铜仁市工业和信息化2021部门收支预算总表

铜仁市工业和信息化2021部门收入总表

铜仁市工业和信息化2021部门支出总表

铜仁市工业和信息化2021财政拨款收支总表

铜仁市工业和信息化2021一般公共预算支出表

铜仁市工业和信息化2021一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

铜仁市工业和信息化2021一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

铜仁市工业和信息化2021政府性基金预算支出表

第三部分  铜仁市工业和信息化2021预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

八 、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、 项目支出安排说明

六、部分专有名词解释

  

第一部分  铜仁市工业和信息化局概况

 

一、部门主要职能

(一)负责承担推进新型工业化的职责,拟订型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造结合。

(二)负责承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

(三)负责拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草规范性文件,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

(四)负责监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(五)负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作,拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

(六)负责拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家、、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项,组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合,促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

(七)负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协

调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作,指导协调烟草工业和专卖管理工作;承担原材料行业管理工作,提出全重要矿产资源保障的政策措施,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

(八)负责组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

(九)负责拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

(十)负责拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

(十一)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)负责全市工业经济运行调控,监测分析工业经济运行态势并发布有关信息,开展预测预警监测和信息引导,编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责,承担煤电油运调度和协调保障以及工业用煤紧急调运职责,协调电力调度、推进电力需求侧管理。

(十三)深入实施“工业强省”战略,以改革创新为动力,发展壮大特色优势产业,着力提升工业发展质量,努力构建具有贵州特色的现代工业体系。一是立足资源优势,在增加投资扩大总量中调整产业结构,促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化,扎实推进供给侧结构性改革,大力发展实体经济,做大做强千亿级产业。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业,为民营经济营造更好发展环境。四是深入实施制造强省,加快发展智能制造。

(十四)有关职责分工。1.工业和信息化负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。大数据发展管理局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。工业和信息化大数据发展管理局要建立协调配合机制,共同做好向工业和信息化请示汇报工作,并按职责分工抓好工作部署的落实。2.炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理由发改委负责,其他石油化工的行业管理由工业和信息化负责。

(十五)完成市委、市人民政府与工业信息化交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

部门决算单位构成:贵州省铜仁市工业和信息化局1个,属行政单位;全额拨款事业单位2个,其中:铜仁市中小企业服务中心、铜仁市水产业发展中心。

机构设置:铜仁市工业和信息化局内设机构11 个,分别为:办公室、政策法规科、工业经济运行协调科、产业政策与规划投资科、行业管理科、民营经济发展科、两化融合发展科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产与民爆器材科、人事教育科。

三、部门人员构成

铜仁市工业和信息化局(含所属机构)核定编制数为43人,其中:行政编制22人、事业编制21人。年末实有人数总计110人,在职人员为44人,其中:行政人员20人,事业人员24人;离退休人员为66人,其中:离休人员4人,退休人员 62。


第二部分  铜仁市工业和信息化2021预算公开报表

 

铜仁市工业和信息化2021部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

 

单位:万元

2021年收入

2021年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1075.98

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

 

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

 

四、事业收入

 

五、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

、卫生健康支出

、节能环保支出

、城乡社区支出

、农林水支出

、交通运输支出

、资源勘探工业信息等支出

1075.98

、商业服务业等支出

、金融支出

 

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

本年收入合计

1075.98

本年支出合计

1075.98

上年结转

 

结转下年

 

收  入  总  计

1075.98

支  出  总  计

1075.98


铜仁市工业和信息化2021部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

960.92

960.92

960.92

 

 

 

 

 

 

215

05

 

工业和信息产业监管

960.92

960.92

960.92

 

 

 

 

 

 

215

05

01

行政运行

960.92

960.92

960.92

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

46.86

 

46.86

 

 

 

 

 

 

208

5

 

行政事业单位养老支出

46.86

 

46.86

 

 

 

 

 

 

208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.86

 

46.86

 

 

 

 

 

 

208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

23.25

 

23.25

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

23.25

 

23.25

 

 

 

 

 

 

210

11

1

行政单位医疗

23.25

 

23.25

 

 

 

 

 

 

210

11

2

事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

44.95

 

44.95

 

 

 

 

 

 

221

2

 

住房改革支出

44.95

 

44.95

 

 

 

 

 

 

221

2

1

住房公积金

44.95

 

44.95

 

 

 

 

 

 

合计

1075.98

 

1075.98

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市工业和信息化2021部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

215

 

 

资源勘探信息等支出

960.92

960.92

 

 

215

05

 

工业和信息产业监管

960.92

960.92

 

 

215

05

01

行政运行

960.92

960.92

 

 

208

社会保障和就业支出

46.86

46.86

 

 

208

05

行政事业单位离退休

46.86

46.86

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.86

46.86

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.25

23.25

 

 

210

11

行政事业单位医疗

23.25

23.25

 

 

210

11

01

行政单位医疗

23.25

23.25

 

 

210

11

02

事业单位医疗

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.95

44.95

 

 

221

02

住房改革支出

44.95

44.95

 

 

221

02

01

住房公积金

44.95

44.95

 

 

合计

1075.98

995.98

 

 


铜仁市工业和信息化2021财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

 

一、一般公共服务支出

 

(一)一般公共预算拨款

1075.98

三、国防支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

四、公共安全支出

 

(三)财政专户管理非税

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

、卫生健康支出

 

 

、节能环保支出

 

 

、城乡社区支出

 

 

、农林水支出

 

 

、交通运输支出

 

 

、资源勘探工业信息等支出

1075.98

1075.98

 

、商业服务业等支出

 

 

、金融支出

 

 

十、自然资源海洋气象等支出

 

 

、住房保障支出

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

收入总计

1075.98

支出总计

1075.98

1075.98


铜仁市工业和信息化2021一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

960.92

960.92

 

 

215

05

 

工业和信息产业监管

960.92

960.92

 

 

215

05

01

行政运行

960.92

960.92

 

 


208

社会保障和就业支出

46.86

46.86

 

 

208

05

行政事业单位养老支出

46.86

46.86

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.86

46.86

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

卫生健康支出

23.25

23.25

 

 

210

11

行政事业单位医疗

23.25

23.25

 

 

210

11

01

行政单位医疗

23.25

23.25

 

 

210

11

02

事业单位医疗

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.95

44.95

 

 

221

02

住房改革支出

44.95

44.95

 

 

221

02

01

住房公积金

44.95

44.95

 

 

合计

1075.98

1075.98

 

 

注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况


铜仁市工业和信息化2021一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

 

 

 

 

单位:万元

 

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

**

**

合    计

1075.98

**

**

合    计

 

501

 

机关工资福利支出

671.91

301

 

工资福利支出

671.91

 

1

工资奖金津补贴

556.85

 

1

基本工资

175.03

2

津贴补贴

179.43

3

奖金

202.39

7

绩效工资

 

2

社会保障缴费

70.11

8

机关事业单位基本养老保险缴费

46.86

9

职业年金缴费

 

10

职工基本医疗保险缴费

22.23

12

其他社会保障缴费

1.02

3

住房公积金

44.95

13

住房公积金

44.95

99

其他工资福利支出

 

99

其他工资福利支出

 

502

 

机关商品和服务支出

179.12

302

 

商品和服务支出

179.12

 

1

办公经费

141.89

 

1

办公费

21

2

印刷费

 

4

手续费

 

5

水费

 

6

电费

 

7

邮电费

16.36

9

物业管理费

 

11

差旅费

50

14

租赁费

 

28

工会经费

7.09

29

福利费

11.44

39

其他交通费用

32.48

2

会议费

11.8

15

会议费

11.8

3

培训费

0.43

16

培训费

0.43

4

专用材料购置费

 

24

被装购置费

 

25

专用燃料费

 

5

委托业务费

 

3

咨询费

 

26

劳务费

 

27

委托业务费

 

6

公务接待费

1

17

公务接待费

1

8

公务用车运行维护费

7

31

公务用车运行维护费

7

9

维修(护)费

 

13

维修(护)费

 

99

其他商品和服务支出

17

99

其他商品和服务支出

17

503

 

机关资本性支出(一)

 

310

 

资本性支出

 

 

6

设备购置

 

 

2

办公设备购置

 

7

信息网络及软件购置更新

 

505

 

对事业单位经常性补助

 

301

 

工资福利支出

 

 

1

工资福利支出

 

 

1

基本工资

 

2

津贴补贴

 

3

奖金

 

7

绩效工资

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

 

9

职业年金缴费

 

10

职工基本医疗保险缴费

 

 

12

其他社会保障缴费

 

 

13

住房公积金

 

99

其他工资福利支出

 

2

商品和服务支出

 

302

 

商品和服务支出

 

 

1

办公费

 

2

印刷费

 

3

咨询费

 

4

手续费

 

5

水费

 

6

电费

 

7

邮电费

 

9

物业管理费

 

11

差旅费

 

13

维修(护)费

 

14

租赁费

 

15

会议费

 

16

培训费

 

17

公务接待费

 

18

专用材料费

 

24

被装购置费

 

25

专用燃料费

 

26

劳务费

 

27

委托业务费

 

28

工会经费

 

29

福利费

 

31

公务用车运行维护费

 

39

其他交通费用

 

99

其他商品和服务支出

 

506

 

对事业单位资本性补助

 

310

 

资本性支出

 

 

1

资本性支出(一)

 

 

2

办公设备购置

 

2

资本性支出(二)

 

7

信息网络及软件购置更新

 

509

 

对个人和家庭的补助

224.95

303

 

对个人和家庭的补助

224.95

 

1

社会福利和救助

7.38

 

4

抚恤金

 

5

生活补助

7.38

6

救济费

 

7

医疗费补助

 

2

助学金

 

8

助学金

 

5

离退休费

217.57

1

离休费

57.42

2

退休费

160.15

3

退职(役)费

 

99

其他对个人和家庭补助

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 


铜仁市工业和信息化2021一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 

 

 

单位:万元

项目

2020年初预算数

2021初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

5

8

60%

公务出差频率高导致车辆费用增加

0.74%

 

一、 因公出国(境)费

0

0

0

 

 

 

二、公务接待费

1

1

0

 

0.09%

 

三、公务车购置及运行维护费

 

 

 

 

 

 

1.公务车运行维护费

4

7

75%

公务出差频率高导致车辆费用增加

0.65%

从专项资金预算3

2.公务车购置费

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

5、三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

 

6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

铜仁市工业和信息2021政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

0

0

0

229

04

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

229

04

02

其他政府性基金安排的支出

0

0

0

合计

 

 

 


第三部分  铜仁市工业和信息化2021预算安排说明

 

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额1075.98万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1075.98万元;上年结转本年度单位继续安排使用 0万元,其中:基本支出995.98万元,项目支出80万元;本年度政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额1075.98万元,按支出功能分为:资源勘探信息支出960.92万元;社会保障和就业支出46.86万元;卫生健康支出23.25万元;住房保障支出44.95万元;结转下年0万元。

3. 铜仁市工业和信息化2021年收支总预算 1075.98万元,比 2020年收支总预算减少68.01万元,主要原因人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少,日常公用经费预算减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额1075.98万元全部为当年预算,比上年减少68.01万元,主要原因是人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入1075.98万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。按支出功能分为:资源勘探信息支出 960.92万元,占总收入的89.31%;社会保障和就业支出46.86万元,占总收入的 4.36%;卫生健康支出23.25万元,占总收入的 2.16%;住房保障支出44.95万元,占总收入的4.18%。具体如下:

1.资源勘探信息支出(类)960.92万元。其中:工业和产业信息监管(款)行政运行(项)960.92万元,占总收入的89.31%。资源勘探信息支出比上年增加10.52万元,主要原因是专项资金预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)46.86万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.86万元,占总收入的 4.36%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元。社会保障和就业支出比上年减少2.74万元,原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)23.25 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.25万元,占总收入的2.16%;卫生健康支出比上年减少7.72万元,原因是人员变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.95万元,占总收入的 4.18%。比上年减少2.47万元,原因是人员变动。

三、支出总体情况说明

支出预算总额1075.98万元,比上减少68.01万元,主要原因是人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少。其中:基本支出995.98万元,占部门支出的92.56%,比上年减少82.41万元,主要原因人员变动;二是日常公用经费预算减少。基本支出主要用于单位人员经费、日常办公等支出。按支出功能分为:资源勘探信息支出(类)960.92万元,占总支出的89.13%,比上年增加10.52万元,原因是专项预算资金增加。社会保障和就业支出(类)46.86万元,占总支出的4.36%,比上年减少2.74万元,原因是人员变动;卫生健康支出(类)23.25万元, 比上年减少7.72万元,原因是人员变动;住房保障支出(类)44.95万元,占总支出的4.18%,比上年减少2.47万元,原因是人员变动;项目支出80万元,占部门支出的7.44%,比上年增加14.4万元,原因是根据工作安排,专项资金增加。项目支出主要用于根据市委政府工作安排用于专项工作的经费支出,按支出功能分为:一般行政管理事务支出(类)80万元,占总支出的7.44%,比上年增加14.4万元,原因是根据工作安排,专项资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1075.98万元,比上年减少68.01万元,主要原因一是人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少。二是日常公用经费预算减少。其中:原一般公共预算拨款995.98万元,原预算外转一般公共预算管理资金80万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额1075.98万元,比上年减少68.01万元,主要原因一是人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少。二是日常公用经费预算减少。其中:一般公共服务支出960.92万元;社会保障和就业支出46.86万元;卫生健康支出23.25 万元;住房保障支出44.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为1075.98万元,比上年减少68.01万元。主要原因一是人员变动导致工资福利支出、社会保障支出等减少。二是日常公用经费预算减少。其中:基本支出995.98万元,占一般公共预算支出总额的92.56%;项目支出80万元,占一般公共预算支出总额的7.44%,基本支出中行政运行支出880.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.86万元;行政(事业)单位医疗23.25万元;住房公积金支出44.95X万元;职业年金支出0万元。项目支出中一般行政管理事务支出80万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1075.98万元,按支出经济分类,包括工资福利支出671.91万元,占基本支出的62.45%;商品和服务支出179.12万元,占基本支出的16.65%;对个人和家庭的补助支出224.95万元,占基本支出的20.91%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支出929.34万元,占基本支出的86.37%;公用经费支出146.64万元,占基本支出的13.63%。具体如下:

1.人员经费支出929.34万元,比上年减少68.99万元,主要原因是人员变动。该支出具体包括工资福利支出671.91万元、商品和服务支出32.48万元、对个人和家庭的补助224.95万元。工资福利支出671.91万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资175.03万元、津贴补贴179.43万元、奖金202.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元,职业年金0万元,医疗卫生与计划生育保险23.25万元,住房公积金44.95万元,绩效工资0万元;商品和服务支出中其他交通费用32.48万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出224.95万元用于离退休人员费用具体包括:离休费57.42万元、退休费160.15万元、生活补助7.38万元。

2.公用经费支出146.64万元,比上年增加0.97万元,主要原因是一般行政管理事务预算增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费21万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费16.36万元、差旅费50万元、培训费0.43万元、会议费11.8万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、工会经费7.09万元、福利费11.44万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出20.52万元,资本性支出0万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算8万元,其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费7万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算8万元,与上年5万元相比增加3万元,增长率为60%,其中:公务用车运行维护费7万元,与上年4万元相比增加3万元,增长率为75%,原因是单位因公出差车辆使用频率高,导致车辆运行成本增大。公务用车保有量为2辆;公务接待费1万元,与上年1万元相比无增长。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算8万元,比上年增加3万元,比上年增长60%,增长原因:单位因公出差车辆使用频率高,导致车辆运行成本增大。

三公经费明细如下:

1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费7万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年比无增加。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。


第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为146.64万元,比上年增加0.97万元,比上年增加0.67%,变动原因是:一般行政管理事务预算增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为782万元,其中:货物采购4万元、工程采购480万元、服务采购298万元,主要是办公设备购置、规划编制费及法律咨询等。较上年减少5913.05万元,主要原因是:根据工作安排专项支出减少。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初,单位国有资产合计1846.73万元,包括流动资产1810.16、固定资产净值36.57万元(原值147.36万元,比上年增加0万元,主要原因是本年无新增)。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2021年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标7个,预算资金1075.98万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。

5、项目支出安排说明

本单位2021年项目支出预算为80万元,主要是用于参加省市组织的中小企业各类博览会的专项工作经费支出。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映机关事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


 

指导单位: 中华人民共和国工业和信息化部中小企业司
主办单位: 铜仁市工业和信息化局 中国中小企业铜仁网
承办单位:铜仁市中小企业服务中心
技术支持: 贵州黎阳四方科技有限责任公司
联系方式: info@smegz.gov.cn 0851-5555455
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